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上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度部门决算

   发布时间:2017/9/13    【字号:

 

上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度部门决算

第一部分    上海市黄浦区校园安全管理中心概况

一、主要职能

上海市黄浦区校园安全管理中心是公办事业单位,机构级别为科级单位。

主要职能包括:

一、根据教育局下达的校园安全工作任务,认真组织落实,坚决贯彻执行,履行工作职责。

二、贯彻落实国家对校园安全工作的各项指示,积极配合政府相关部门做好校园安全工作。

三、做好教育局安全监控中心室以及学校技防设施的管理使用和检查维护工作。

四、加强对校园安全进行常规检查和专项检查,并做好检查记录。检查内容如下:

1、检查学校对相关安全规章制度的执行情况。

2、检查学校人防、技防、物防的落实情况。

3、检查学校对安保人员的管理情况。

4、检查学校特种设备的完好情况。

5、检查学校重要部位、重要设施的运行情况。

6、检查学校化学危险品仓库的管理情况。

7、检查学校消防设施设备的完好情况。

8、检查学校校车的安全行驶和管理情况。

9、检查学校学生宿舍设备设施的完好情况

10、检查学校防汛防台期间预案的落实情况。

五、对学校存在的安全隐患,及时向学校有关领导指出,并提出整改意见和服务指导,要求学校限时整改。

六、发现重大安全隐患,应当根据权限许可和急事急办的原则,要求校长即刻进行整改,同时向教育局分管领导汇报。

七、配合教育局有关部门做好其它校园安全相关工作。

八、完成分管领导交办的其他任务。

二、机构设置

上海市黄浦区校园安全管理中心设2个内设机构,包括:行政办公室、专管员办公室。


第二部分上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

502.66

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

434.90

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

0.88

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21.27

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.47

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

5.63

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

503.54

本年支出合计

470.27

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

0.88

年初结转和结余

95.18

年末结转和结余

127.57

总计

598.72

总计

598.72

 


 

2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

503.54 

502.66 

 

 

 

 

0.88 

205

 

 

教育支出

468.18 

467.30 

 

 

 

 

0.88 

205

09

 

教育费附加安排的支出

30.00 

30.00 

 

 

 

 

 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

30.00 

30.00 

 

 

 

 

 

205

99

 

其他教育支出

438.18

437.30

 

 

 

 

0.88

205

99

99

其他教育支出

438.18

437.30

 

 

 

 

0.88

208

 

 

社会保障和就业支出

21.27

21.27

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

21.27

21.27

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.42

16.42

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.85

4.85

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.47

8.47

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

8.47 

8.47 

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

8.47 

8.47 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

5.63 

5.63 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

5.63 

5.63 

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

5.63

5.63

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

470.27

466.09

4.18

 

 

 

205

 

 

教育支出

434.90

430.73

4.18

 

 

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

4.18

 

4.18

 

 

 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

4.18

 

4.18

 

 

 

205

99

 

其他教育支出

430.73

430.73

 

 

 

 

205

99

99

其他教育支出

430.73

430.73

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

21.27

21.27

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

21.27

21.27

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.42

16.42

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.85

4.85

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.47

8.47

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

8.47

8.47

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

8.47

8.47

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

5.63

5.63

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

5.63

5.63

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

5.63

5.63

 

 

 

 

 

 


 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

502.66 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 430.73

 430.73

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 21.27

 21.27

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 8.47

 8.47

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 5.63

 5.63

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

502.66 

本年支出合计

 466.09

 466.09

 

年初财政拨款结转和结余

69.44 

年末财政拨款结转和结余

106.02 

 106.02

 

      一般公共预算财政拨款

69.44 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

572.11 

总计

 572.11

 572.11

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

430.73

430.73

 

205

99

 

其他教育支出

430.73

430.73

 

205

99

99

其他教育支出

430.73

430.73

 

208

 

 

社会保障和就业支出

21.27

21.27

 

208

05

 

行政事业单位离退休

21.27

21.27

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.42

16.42

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.85

4.85

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.47

8.47

 

210

05

 

医疗保障

8.47

8.47

 

210

05

02

  事业单位医疗

8.47

8.47

 

221

 

 

住房保障支出

5.63

5.63

 

221

02

 

住房改革支出

5.63

5.63

 

221

02

01

  住房公积金

5.63

5.63

 

合计

466.09

466.09

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

134.46

134.46

 

301

01

  基本工资

18.77

18.77

 

301

02

  津贴补贴

3.75

3.75

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

11.86

11.86

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

75.81

75.81

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

16.42

16.42

 

301

09

职业年金缴费

4.85

4.85

 

301

99

  其他工资福利支出

3.00

3.00

 

302

 

商品和服务支出

306.87

 

306.87

302

01

  办公费

6.13

 

6.13

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.12

 

0.12

302

05

  水费

0.81

 

0.81

302

06

  电费

6.43

 

6.43

302

07

  邮电费

0.86

 

0.86

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

25.00

 

25.00

302

11

  差旅费

1.28

 

1.28

302

12

  因公出国费用

 

 

 

302

13

  维修

21.53

 

21.53

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.26

 

0.26

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

87.78

 

87.78

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

1.57

 

1.57

302

29

  福利费

2.27

 

2.27

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

0.03

 

0.03

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

152.82

 

152.82

303

 

对个人和家庭的补助

13.75

13.75

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

5.63

5.63

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

8.12

8.12

 

310

 

其他资本性支出

11.00

 

11.00

310

02

  办公设备购置

8.61

 

8.61

310

03

  专用设备购置

2.39

 

2.39

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

466.09

148.21

317.88

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 


 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据


第三部分  上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度收入总计为598.72万元、支出总计为598.72万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加119.26万元。主要原因:2016年财政拨款增加,专项项目增加,教育支出也相应增加

二、关于上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度收入合计503.54万元,其中:财政拨款收入502.66万元,占99.83%;事业收入0万元,占0%;其他收入0.88万元,占0.17%。

三、关于上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度支出合计470.27万元,其中:基本支出466.09万元,占99.11%;项目支出4.18万元,占0.89%。

四、关于上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度财政拨款收支总决算572.11万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加127.25万元,增长28.61%。主要原因:2016年教育经费拨款增加。

五、关于上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出466.09万元,占本年支出合计的99.11%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加90.68万元,增长24.15%。主要原因:运营的相关开支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出466.09万元,主要用于以下方面:教育支出(类)430.73万元,占92.41%;社会保障和就业支出(类)21.27万元,占4.56%;医疗卫生与计划生育支出(类)8.47万元,占1.82%;住房保障支出(类)5.63万元,占1.21%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.52万元,支出决算为466.09万元,完成年初预算的239.62%。决算数大于预算数的主要原因:专项资金的增加。其中:

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)430.73万元。主要用于:保障中心正常运转的支出。年初预算为194.52万元,支出决算为430.73万元,完成年初预算的221.44%。决算数大于预算数的主要原因:专项资金的增加,政策性因素调整会计科目

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.42万元。主要用于:缴纳教职工的养老保险纲。年初预算为0万元,支出决算为16.42万元,决算数大于预算数的主要原因:政策性因素增加会计科目。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.85万元。主要用于:缴纳教职工的职业年金。年初预算为0万元,支出决算为4.85万元,决算数大于预算数的主要原因:政策性因素增加会计科目。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)8.47万元。主要用于:缴纳教职工的医疗生育保险。年初预算为0万元,支出决算为8.47万元,决算数大于预算数的主要原因:政策性因素增加会计科目。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.63万元。主要用于:缴纳教职工的住房公积金。年初预算为0万元,支出决算为5.63万元,决算数大于预算数的主要原因:政策性因素增加会计科目。

六、关于上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出466.09万元,包括人员经费148.21万元,公用经费317.88万元。基本支出中:

1、工资福利支出134.46万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出306.87万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助13.75万元,主要用于:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出11.00万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费决算为0万元全区因公出国(境)费由区外事办统一归口管理,单位年初预算为零,预算调整为0万元公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平,其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算无增减;公务接待费支出决算无增减

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年,上海市黄浦区校园安全管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:

国内公务接待支出0万元(含外宾接待支出0万元)。

八、关于上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市黄浦区校园安全管理中心2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)27.14万元,其中:货物采购金额3.14万元、工程采购金额万元、服务采购金额24.00万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.16万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.90万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额8.16万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日上海市黄浦区校园安全管理中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

2016年度,上海市黄浦区校园安全管理中心按照上级主管部门区教育局和区财政部门的要求,贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》,确定了以行政管理部门为牵头部门,实施项目的业务科室为责任部门,形成预算绩效管理组织机制,开展包括项目绩效目标申报(和绩效跟踪)等环节的预算绩效管理工作。2016年,有关绩效评价和结果应用等绩效环节尚未启动实施,计划在以后年度逐步施行。


第四部分    名词解释