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上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度部门决算

   发布时间:2017/9/13    【字号:

 

上海市黄浦区早期教育第一指导中心

2016年度部门决算

 

第一部分    上海市黄浦区早期教育第一指导中心概况

一、主要职能

本单位是一套班子,两个牌子的运作模式,既是上海市黄浦区早期教育第一指导中心,也是上海市教委信息中心学前教育信息部。

上海市黄浦区早期教育第一指导中心隶属黄浦区教育局,旨在落实黄浦区政府有关提高新生人口素质的教育任务,面向成长中的0-3岁婴幼儿、面向家庭、面向社会,提供具有国际先进水平的早期教养指导服务。

上海市教委信息中心学前教育信息部由市教委主办,黄浦区承办,主要负责全市学前教育信息工作的规划拟定,推动学前教育信息化建设和应用环境的规范运作;运维学前教育网与园园通管理平台,满足区县、园所等各个层面的应用要求,实现全市学前教育信息的互联互通;负责市、区学前教育信息化应用的协调与管理。

二、机构设置

根据上述职责,黄浦区早期教育第一指导中心设0个内设机构。

 


第二部分    上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,852.49

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

1,615.40

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

816.37

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21.87

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.24

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6.25

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

256.19

本年收入合计

2,668.85

本年支出合计

1,908.95

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

7.32

年初结转和结余

1,856.97

年末结转和结余

2,609.56

总计

4,525.83

总计

4,525.83

 


 

2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

2,668.85 

1,852.49 

 

 

 

 

816.37 

205

 

 

教育支出

2,622.44 

1,815.13 

 

 

 

 

807.32 

205

99

 

其他教育支出

622.44 

615.13 

 

 

 

 

7.32 

205

99

99

其他教育支出

622.44 

615.13 

 

 

 

 

7.32 

205

09

 

教育费附加安排的支出

2,000.00

1,200.00

 

 

 

 

800.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

2,000.00

1,200.00

 

 

 

 

800.00

208

 

 

社会保障和就业支出

21.87

21.87

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

21.87

21.87

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.48

17.48

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.39

4.39

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.24 

9.24 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

9.24 

9.24 

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

9.24 

9.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

6.25

6.25

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

6.25

6.25

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

6.25

6.25

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

9.05

 

 

 

 

 

9.05

229

99

 

其他支出

9.05

 

 

 

 

 

9.05

229

99

01

其他支出

9.05

 

 

 

 

 

9.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1,908.95 

670.78 

1,238.17 

 

 

 

205

 

 

教育支出

1,615.4

633.42

981.98

 

 

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

981.98

 

981.98

 

 

 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

981.98

 

981.98

 

 

 

205

99

 

其他教育支出

633.42

633.42

 

 

 

 

205

99

99

其他教育支出

633.42

633.42

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

21.87

21.87

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

21.87

21.87

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.48

17.48

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.39

4.39

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.24

9.24

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

9.24

9.24

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

9.24

9.24

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

6.25

6.25

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

6.25

6.25

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

6.25

6.25

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

256.19

 

256.19

 

 

 

229

99

 

其他支出

256.19

 

256.19

 

 

 

229

99

01

其他支出

256.19

 

256.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,852.49 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

657.42

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 21.87

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

9.24 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 6.25

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,852.49 

本年支出合计

 

694.78 

 

年初财政拨款结转和结余

169.09 

年末财政拨款结转和结余

 

1,326.80 

 

      一般公共预算财政拨款

169.09 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

2,021.58 

总计

 

2,021.58 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

657.42

633.42

24.00

205

09

 

教育费附加安排的支出

24.00

 

24.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

24.00

 

24.00

205

99

 

其他教育支出

633.42

633.42

 

205

99

99

其他教育支出

633.42

633.42

 

208

 

 

社会保障和就业支出

21.87

21.87

 

208

05

 

行政事业单位离退休

21.87

21.87

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.48

17.48

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.39

4.39

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.24

9.24

 

210

05

 

医疗保障

9.24

9.24

 

210

05

02

事业单位医疗

9.24

9.24

 

221

 

 

住房保障支出

6.25

6.25

 

221

02

 

住房改革支出

6.25

6.25

 

221

02

01

住房公积金

6.25

6.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

694.78

670.78

24.00

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

385.15

385.15

 

301

01

  基本工资

22.57

22.57

 

301

02

  津贴补贴

3.60

3.60

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

12.14

12.14

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

80.62

80.62

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

17.48

17.48

 

301

09

职业年金缴费

4.39

4.39

 

301

99

  其他工资福利支出

244.34

244.34

 

302

 

商品和服务支出

271.58

 

271.58

302

01

  办公费

7.39

 

7.39

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

3.00

 

3.00

302

04

  手续费

0.23

 

0.23

302

05

  水费

1.42

 

1.42

302

06

  电费

9.82

 

9.82

302

07

  邮电费

0.45

 

0.45

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

71.92

 

71.92

302

11

  差旅费

0.26

 

0.26

302

12

  因公出国费用

 

 

 

302

13

  维修

24.12

 

24.12

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.69

 

0.69

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

5.53

 

5.53

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.59

 

0.59

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

1.71

 

1.71

302

29

  福利费

2.11

 

2.11

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

142.35

 

142.35

303

 

对个人和家庭的补助

14.06

14.06

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

0.16

0.16

 

303

03

  退职

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

6.25

6.25

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

7.64

7.64

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

670.78

399.20

271.58

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 


 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据


第三部分  上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度收入总计为4,525.83万元、支出总计为4,525.83万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加832.11万元。主要原因:调整预算因素,专项业务费增加

二、关于上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度收入决算情况说明

上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度收入合计2,668.85万元,其中:财政拨款收入1,852.49万元,占69.41%;事业收入0万元;其他收入816.37万元,占30.59%

三、关于上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度支出决算情况说明

上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度支出合计1,908.95万元,其中:基本支出670.78万元,占35.14%;项目支出1,238.17万元,占64.86%

四、关于上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度财政拨款收支总决算2,021.58万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,177.28万元,增长139.44%。主要原因:调整预算因素,专项业务费和专项经费增加

五、关于上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出694.78万元,占本年支出合计的36.40%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.57万元,增长2.90%。主要原因:动用结转结余资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出694.78万元,主要用于以下方面:教育支出(657.42万元,占94.62%社会保障和就业支出21.87万元,占3.15%医疗卫生与计划生育支出9.24万元,占1.33%住房保障支出6.25万元,占0.90%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.43万元,支出决算为694.78万元,完成年初预算的312.36%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算因素(专项业务费)。其中:

1、教育支出(类)其他教育(款)其他教育(项)633.42万元。主要用于:单位人员,公用支出,对个人和家庭的补助支出。年初预算为222.43万元,支出决算为633.42万元,完成年初预算的284.77%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算因素(专项业务费增加

2、教育支出(类)教育费附加按排的支出(款)其他教育费附加按排的支出(项)24万元。主要用于:园园通管理平台测评服务费及系统信息安全改进咨询,16年家门口好幼儿园项目标准制定费和项目宣传费年初预算为0万元,支出决算为24万元,决算数大于预算数的主要原因:专项业务费增加。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.48万元。主要用于教育费附加按排的支出缴纳单位职工基本养老保险支出。年初预算为0万元,支出决算为17.48万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,新增功能分类社会保障和就业支出

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)4.39万元。主要用于:缴纳单位教职工职业年金支出。年初预算为0万元,支出决算为4.39万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,新增功能分类社会保障和就业支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)9.24万元。主要用于:医保支出。年初预算为0万元,支出决算为9.24万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,新增功能分类医疗卫生与计划生育支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.25万元。主要用于:住房公积金支出。年初预算为0万元,支出决算为6.25万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,新增功能分类住房保障支出。

六、关于上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出670.78万元,包括人员经费399.20万元,公用经费271.58万元。基本支出中:

1工资福利支出385.15万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出271.58万元,主要用于:办公费、咨询费、手续费、水费,电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3对个人和家庭的补助14.06万元,主要用于:退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费决算为0万元,全区因公出国(境)费由区外事办统一归口管理,单位年初预算为0万元,调整预算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度无增减,其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算无增减;公务接待费支出决算无增减

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2016年,上海市黄浦区早期教育第一指导中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:

国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。

八、关于上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市黄浦区早期教育第一指导中心2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)700.12万元,其中:货物采购金额0.07万元、工程采购金额14.47万元、服务采购金额685.58万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额210.32万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额126.19万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额210.32万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231上海市黄浦区早期教育第一指导中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

2016年度,上海市黄浦区早期教育第一指导中心按照上级主管部门区教育局和区财政部门的要求,贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》,确定了以单位内部控制管理小组为牵头部门,实施项目的业务科室为责任部门,形成预算绩效管理组织机制,开展包括项目绩效目标申报(和绩效跟踪)等环节的预算绩效管理工作。2016年,有关绩效评价和结果应用等绩效环节尚未启动实施,计划在以后年度逐步施行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释