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上海市黄浦区社区学院2016年度部门决算

   发布时间:2017/9/13    【字号:

 

上海市黄浦区社区学院2016年度部门决算

 

第一部分    上海市黄浦区社区学院概况

 

一、主要职能

黄浦区社区学院是黄浦区教育局主办的终身教育指导与办学机构,是具有独立法人资格的事业单位,由政府财政全额拨款。2016年,学院领导班子为:院长1名,副院长2名,教师6人。

黄浦区社区学院在黄浦区教育局领导下、在黄浦区学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室的指导下,主要对黄浦区学习型城区建设、学习型社区建设提供社区教育的服务。社区学院的主要功能是:充分发挥现有教育资源功能,积极开展社区教育,组织各类以提高市民素质为目标、能够满足市民多样化学习需求的休闲文化教育,使之成为区域内社区教育的主要场所;开展市民终身学习的指导工作,指导和服务街镇(乡)社区学校及各类办学点开展教育教学活动,对基层学习型社会建设工作进行指导,使之成为区域内市民终身学习的指导中心。

二、机构设置

根据上述职责,上海市黄浦区社区学院设4个内设机构,包括:科研项目部、课程建设部、活动组织部和综合管理部。其功能与上海市学习型社会指导服务中心办公室(简称“市学指办”)的相关工作条线相对应,部门条线清晰、责任到人。


第二部分    上海市黄浦区社区学院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,387.49

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

1,317.70

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

129.97

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.19

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.26

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

2.22

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

48.30

本年收入合计

1,517.46

本年支出合计

1,382.67

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

668.40

年末结转和结余

803.18

总计

2,185.85

总计

2,185.85

 


 

2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1,517.46 

1,387.49 

 

 

 

 

129.97 

205

 

 

教育支出

1,375.75 

1,370.82 

 

 

 

 

4.93 

205

99

 

其他教育支出

1,375.75 

1,370.82 

 

 

 

 

4.93 

205

99

99

其他教育支出

1,375.75 

1,370.82 

 

 

 

 

4.93 

208

 

 

社会保障和就业支出

11.19

11.19

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

11.19

11.19

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.47

6.47

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.71

4.71

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.26 

3.26 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

3.26 

3.26 

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

3.26 

3.26 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

2.22 

2.22 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

2.22

2.22

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

2.22

2.22

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

125.04

 

 

 

 

 

125.04

229

99

 

其他支出

125.04

 

 

 

 

 

125.04

229

99

01

其他支出

125.04

 

 

 

 

 

125.04


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1382.67 

1,329.47 

53.20 

 

 

 

205

 

 

教育支出

1317.70

1,312.80

4.90

 

 

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

 

其他教育支出

1,312.80

1,312.80

 

 

 

 

205

99

99

其他教育支出

1,312.80

1,312.80

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

11.19

11.19

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

11.19

11.19

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.47

6.47

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.71

4.71

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.26

3.26

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

3.26

3.26

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

3.26

3.26

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

2.22

2.22

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

2.22

2.22

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

2.22

2.22

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

48.30

 

48.30

 

 

 

229

99

 

其他支出

48.30

 

48.30

 

 

 

229

99

01

其他支出

48.30

 

48.30

 

 

 

 

 


 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,387.49 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

1,307.87 

1,307.87 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 11.19

 11.19

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 3.26

 3.26

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2.22 

2.22 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,387.49 

本年支出合计

 1,324.54

 1,324.54

 

年初财政拨款结转和结余

423.95 

年末财政拨款结转和结余

 486.90

 486.90

 

      一般公共预算财政拨款

423.95 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,811.44 

总计

1,811.44 

 1,811.44

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

1,307.87

1,307.87

 

205

99

 

其他教育支出

1,307.87

1,307.87

 

205

99

99

其他教育支出

1,307.87

1,307.87

 

208

 

 

社会保障和就业支出

11.19

11.19

 

208

05

 

行政事业单位离退休

11.19

11.19

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.47

6.47

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.71

4.71

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.26

3.26

 

210

05

 

医疗保障

3.26

3.26

 

210

05

02

事业单位医疗

3.26

3.26

 

221

 

 

住房保障支出

2.22

2.22

 

221

02

 

住房改革支出

2.22

2.22

 

221

02

01

住房公积金

2.22

2.22

 

合计

1,324.54

1,324.54

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

55.64

55.64

 

301

01

  基本工资

7.90

7.90

 

301

02

  津贴补贴

1.43

1.43

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

4.47

4.47

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

29.31

29.31

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

6.47

6.47

 

301

09

职业年金缴费

4.71

4.71

 

301

99

  其他工资福利支出

1.35

1.35

 

302

 

商品和服务支出

1,252.92

 

1,252.92

302

01

  办公费

8.33

 

8.33

302

02

  印刷费

2.18

 

2.18

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.41

 

0.41

302

05

  水费

3.52

 

3.52

302

06

  电费

6.69

 

6.69

302

07

  邮电费

3.72

 

3.72

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

37.59

 

37.59

302

11

  差旅费

1.43

 

1.43

302

12

  因公出国费用

 

 

 

302

13

  维修

5.77

 

5.77

302

14

  租赁费

8.31

 

8.31

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

78.16

 

78.16

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

94.67

 

94.67

302

27

  委托业务费

134.92

 

134.92

302

28

  工会经费

0.62

 

0.62

302

29

  福利费

0.97

 

0.97

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

1.91

 

1.91

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

863.71

 

863.71

303

 

对个人和家庭的补助

5.68

5.68

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

2.22

2.22

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

3.46

 

310

 

其他资本性支出

 

 

10.30

310

02

  办公设备购置

 

 

1.47

310

03

  专用设备购置

 

 

8.83

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1,324.54

61.32

1,263.22

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 


 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:上海市黄浦区社区学院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据


第三部分  上海市黄浦区社区学院2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市黄浦区社区学院2016年度收入支出总体情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度收总计为2,185.85万元、支出总计2,185.85万元与2015年度相比,收入、支出总计各增加219.63万元。主要原因预算调整因素(财政拨款收入和其他收入增加)

二、关于上海市黄浦区社区学院2016年度收入决算情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度收入合计1,517.46万元,其中:财政拨款收入1,387.49万元,占91.44%;事业收入0万元,占0%其他收入129.97万元,占8.56%

三、关于上海市黄浦区社区学院2016年度支出决算情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度支出合计1,382.67万元,其中:基本支出1,329.47万元,占96.15%;项目支出53.20万元,占3.85%

四、关于上海市黄浦区社区学院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度财政拨款收支总决算1,811.44万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加189.32万元,增长11.67%。主要原因预算调整因素(财政拨款收入增加)

、关于上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款支出1,324.54万元,占本年支出合计的95.80%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加126.37万元,增长10.55%。主要原因:预算调整因素(财政拨款收入增加)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款支出1,324.54万元,主要用于以下方面教育支出(类)1,307.87万元,占98.74%;社会保障和就业支出(类)11.19万元,占0.84%;医疗卫生与计划生育支出(类)3.26万元,占0.25%;住房保障支出(类)2.22万元,占0.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.63万元,支出决算为1,324.54万元,完成年初预算的1,165.64%。决算数大于预算数的主要原因:预算调整因素(年初预算中没有社区教育专项业务费)。其中:

1教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1,307.87万元主要用于保障学校正常运转以及开展各项业务的支出。年初预算为113.63万元,支出决算为1307.87万元,完成年初预算的1150.99%。决算数大于预算数的主要原因:预算调整因素(年初预算中没有社区教育专项业务费;政策性因素(新增机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金功能分类)。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.47万元。主要用于:基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为6.47万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素(新增机关事业单位养老保险缴费支出功能分类)。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.71万元。主要用于:基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为4.71万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素(新增机关事业单位职业年金缴费支出功能分类)。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)3.26万元。主要用于:基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为3.26万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素(新增事业单位医疗功能分类)。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.22万元。主要用于:基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为2.22万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素(新增住房公积金功能分类)。

关于上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,324.54万元,包括人员经费61.32万元,公用经费1,263.22万元。基本支出

1、工资福利支出55.64万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,252.92万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出

3、对个人和家庭的补助5.68万元,主要用于:住房公积金及其他对个人和家庭等补助支出。

4、其他资本性支出10.30万元,主要用于:办公设备购置及专用设备购置。

、关于上海市黄浦区社区学院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区社区学院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:全区因公出国(境)费由区外事办统一归口管理,单位年初预算为零,预算调整为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度,其中:因公出国(境)费支出决算无增减公务用车购置及运行维护费支出决算无增减;公务接待费支出决算无增减

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元

八、关于上海市黄浦区社区学院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区社区学院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市黄浦区社区学院2016年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)30.29万元,其中:货物采购金额6.29万元、工程采购金额0万元、服务采购金额24万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.09万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.45万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额9.09万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231上海市黄浦区社区学院共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

2016年度,黄浦区社区学院按照上级主管部门区教育局和区财政部门的要求,贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》,确定了以校长办公室为牵头部门,实施项目的业务科室为责任部门,形成预算绩效管理组织机制,开展包括项目绩效目标申报(和绩效跟踪)等环节的预算绩效管理工作。2016年,有关绩效评价和结果应用等绩效环节尚未启动实施,计划在以后年度逐步施行。


第四部分    名词解释